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Quality System Audit

Auditoria de Sistemas de Qualidade

Requirement / What to Look For

Requisito / O que solicitar

-  Has the supplier implemented a quality system described in a Quality Manual that covers the requirements of ISO/TS 16949 with related procedures? / Quality manual according to ISO/TS 16949 or one with a conversion matrix.

- O fornecedor implantou controle de qualidade, descrito no Manual de Qualidade, que abrange os requisitos da ISO/TS 16949 e os procedimentos relacionados? / Manual de qualidade de acordo com a ISO/TS 16949 ou uma matriz de conversão.

- Are  there  adequate  supporting  .procedures (Level 2) for each element of the quality manual, and are they effectively implemented? / Adequacy of the procedures to the complexity of the organization; Procedure Manual and master document list; Key personnel interview; Examples of effective implementation

- Há procedimentos de suporte adequado (Nível 2) para cada elemento do manual de qualidade e eles foram implantados efetivamente? / Adequação dos procedimentos à complexidade da organização; Manual de Procedimentos e lista de documentos principais; Entrevista pessoal principal; Exemplos da implantação efetiva.

- Does the quality plan include the customer requirements and references to appropriate technical specifications? / Quality plans; Customer specifications; Technical specifications

- O plano de qualidade inclui os requisitos e referências do cliente para as especificações técnicas apropriadas? / Planos de qualidade; Especificações do cliente; Especificações técnicas.

- Does the supplier have a process for developing product and/or service that meets the customer requirements for timing, quality, cost, and delivery, product design for design responsible suppliers? / Quality Planning process; Project Planning process; Quality Plans for new products

- O fornecedor tem processo para o desenvolvimento de produto e/ou serviço que satisfaça os requisitos do cliente quanto a prazo certo, qualidade, custo, entrega, projeto de produto para o projeto de clientes responsáveis? / Processo de planejamento da qualidade; Processo de planejamento do projeto; Planos de qualidade para novos produtos.

- For project management is there evidence of dedicated project manager and project team with appropriate resources  and  defined  special responsibilities and organizational interfaces? / Job descriptions; Team composition has to be cross-functional; Organization charts; Documentation for project management process.

- Para o gerenciamento do projeto, há evidência de gerente de projeto e equipe de projeto dedicados, com recursos apropriados, responsabilidades especiais definidas e interfaces organizacionais? / Descrições do trabalho; Composição de equipe interfuncional; Gráficos da organização; Documentação do processo de gerenciamento de projeto.

- Does the supplier ensure confidentiality of customer contracted product under development, and related product information? / Information access security; Security for product development.

- O fornecedor assegura confidencialidade quanto ao produto contratado pelo cliente sob desenvolvimento e quanto às informações relacionadas ao produto? / Segurança no acesso às informações; Segurança para o desenvolvimento do produto.

- Is there a process to define, analyze and report to management measurements of the product realization? Does it include at a minimum quality risks, costs, lead-times, and critical paths? / Indicators and records; Reporting process

- Há processo para definir, analisar e relatar as medidas de gerenciamento sobre a elaboração do produto? Ele inclui riscos de qualidade, custos, tempo de execução e caminhos críticos mínimos? / Indicadores e registros; Processo de relatório.

- Is there evidence of status review and appropriate corrective action at the appropriate stages in the product realization? / Product design and development status reviews;  Link of corrective action to status reviews

- Há evidência de análise do status e ações corretivas apropriadas nos estágios apropriados da elaboração do produto? / Projeto do produto e análises de status de desenvolvimento; Vinculação da ação corretiva às análises de status.